Решение районного маслихата «Об районном бюджете на 2018-2020 годы» был сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2018-2022 годы и утвержден сессией районного маслихата            15 декабря 2017 года № 17-1
Основные параметры районного бюджета на 2018-2020 годы

Табл. 1
тыс. тенге

 

2018

2019

2020

Поступления

6400524

5102921

5102921

Доходы, из них:

1012153

1012153

1012153

Налоговые поступления

996847

996847

996847

Неналоговые поступления

15261

15261

15261

Доходы от операций с капиталом

45

45

45

Поступления трансфертов, в том числе:

5388371

4090768

4090768

Субвенция

4090768

4090768

4090768

            Целевые трансферты

1297603

0

0,0

Погашение бюджетных кредитов

0,0

0,0

0,0

Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

0,0

0,0

Поступление займов

93795

0,0

0,0

Расходы

6400524

5102921

5102921

Дефицит

93795

0,0

0,0

Поступления

Расчет прогноза поступления собственных доходов в районный бюджет на 2018-2020 годы производился в соответствии с действующим Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Бюджетным кодексом РК и по Методике, разработанной и утвержденной МЭРТ РК, с учетом динамики поступлений прошлых лет.
Собственные доходы (налоговые, неналоговые и поступления от продажи основного капитала) на 2018 год утверждены в сумме 1012153 тыс. тенге.

ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом РК в состав доходов входят трансферты. Предусмотрены целевые трансферты и кредиты из республиканского, областного бюджета: 2018 год – 1391398 тыс.тенге.
Таким образом, поступления районного бюджета на 2018 год определены в объеме 6400524 тыс.тенге, на 2019 год в размере 5102921 тыс. тенге, на 2020 год в размере 5102921 тыс. тенге.

 

Расходы

Расходы районного бюджета на 2018–2020 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.

Социальный блок (социальная сфера)

По районному бюджету
Расходы на социальный блок включают в себя 4 функциональных группы, а именно: образование; здравоохранение; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2018 году составили 63,7% от общего объема расходов или в абсолютном значении  4079648тыс . тенге, в 2019 году – 79,9% от общих расходов или 4079648тыс. тенге, в 2019 году – 79,9 % от общих расходов или 4079648тыс. тенге.
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

Основные социальные показатели в 2018-2020 годах
Табл. 2


Показатели

2018 г.

Прожиточный минимум

28284

Минимальный размер пенсий

33745

Базовая пенсия

15274

Минимальный размер заработной платы

28284

Месячный расчетный показатель (МРП)

2405

График 2

Образование

Расходы на образование  на 2018-2020 годы
Табл. 3
тыс. тенге


Показатели

2018

2019

2020

 

ВСЕГО

3341123

3319305

3319305

Общеобразовательное обучение

2590811

2590811

2590811

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

35 695,0

35 695,0

35 695,0

Дополнительное образование для детей

158 835,0

158 835,0

158 835,0

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

303 210,0

303 210,0

303 210,0

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

9 070,0

9 070,0

9 070,0

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

118 682,0

118 682,0

118 682,0

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

17 457,0

17 457,0

17 457,0

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

79 555,0

79 555,0

79 555,0

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

6000

6000

6000

Целевые трансферты из республиканского бюджета, в том числе:

21818

0

0

- на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам

314

 

 

- на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника

3303

 

 

на разработку ПСД строительства школы и А. Уразбаевой на 900 мест в с. Казталовка

13301

 

 

на разработку ПСД строительства школы  на 60 мест  в с.Сарыкудук

4900

 

 

 

Расходы на здравоохранение на 2018-2020 годы
Табл. 4
тыс.тенге


Показатели

2017

2018

2019

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

391

391

391

 

Социальная помощь  и социальное обеспечение
Табл. 5
тыс.тенге


Показатели

2018

2019

2020

ВСЕГО

382790,0

261176,0

261176,0

Программа занятости

51198,0

51198,0

51198,0

Государственная адресная социальная помощь

73882,0

73882,0

73882,0

Оказание жилищной помощи

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

65 000,0

65 000,0

65 000,0

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 137,0

1 137,0

1 137,0

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 029,0

3 029,0

3 029,0

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

52 206,0

52 206,0

52 206,0

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

9690,0

9690,0

9690,0

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

4 034,0

4 034,0

4 034,0

Целевые трансферты  из республиканского  и областного бюджета бюджета, в т.ч.:

121614

0

0

На адресную социальную помощь

54051

0

0

На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами

6743

0

0

На оказание услуг специалиста жестового языка

382

0

0

На частичное субсидирование заработной платы

10985

0

0

На молодежную практику

28620

0

0

На расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств

3311

0

0

На краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыками

17522

0

0

 

Расходы на культуру, спорт, туризм и информационное пространство

 

Табл. 6
тыс. тенге


Наименование

2018

2019

2020

ВСЕГО

398109

398109

398109

Поддержка культурно-досуговой работы

250 925,0

250 925,0

250 925,0

Функционирование районных (городских) библиотек

103 597,0

103 597,0

103 597,0

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

20 314,0

20 314,0

20 314,0

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

22 273,0

22 273,0

22 273,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Табл. 7
тыс. тенге


Наименование

2017

2018

2019

ВСЕГО

793657

57893

57893

 

 

 

 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

10 000,0

10 000,0

10 000,0

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

11 149,0

11 149,0

11 149,0

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 345,0

1 345,0

1 345,0

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 918,0

2 918,0

2 918,0

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

17 186,0

17 186,0

17 186,0

Развитие коммунального хозяйства

5 335,0

5 335,0

5 335,0

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

9960

9960

9960

Целевые трансферты из республиканского и областного бюджета в т.ч.:

735764

0

0

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

735764

0

0

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Табл.8
тыс. тенге


Наименование

2017

2018

2019

ВСЕГО:

112271

112271

112271

 

 

 

 

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

1 600,0

1 600,0

1 600,0

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

1 671,0

1 671,0

1 671,0

Проведение противоэпизоотических мероприятий

106 000,0

106 000,0

106 000,0

Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

1 000,0

1 000,0

1 000,0

 

Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы села
Табл. 9

 

 

тыс. тенге

Наименование

2018

2019

2020

Количество специалистов, чел.

26

 

 

 Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для  для реализации мер социальной поддержки специалистов

93795

 

 

Обеспечение транспортной инфраструктурой
Табл. 10
тыс тенге


Наименование

2018

2019

2020

Всего:

457300

62490

62490

Развитие транспортной инфраструктуры

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

 54 000,0

54 000,0

54 000,0

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

5490

5490

5490

Целевые трансферты из областного бюджета в т.ч.:

394810

0

0

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

394810

0

0